Per gli e-commerce che spediscono caffè in Germania
Kaffeesteuer: la tassa sul caffè per chi vende in Germania
Se spedisci caffè a privati in Germania, paghi la Kaffeesteuer, l'accisa tedesca sul caffè, per ogni chilo. Vale anche se il tuo negozio online è in Italia. Qui trovi come funziona, quanto costa e come calcolarla in automatico con WooCommerce.
- Caffè torrefatto
- 2,19 € al kg
- Caffè solubile
- 4,78 € al kg
- Pagamento
- entro il 20 del mese successivo
- Legge
- Kaffeesteuergesetz
Spiegazione
Che cos'è la Kaffeesteuer?
La Kaffeesteuer è un'accisa tedesca sul caffè torrefatto, sul caffè solubile e sui prodotti che contengono caffè, quando arrivano al consumatore in Germania. Il caffè verde non torrefatto non è tassato.
Nei supermercati tedeschi l'accisa è già stata pagata dal torrefattore o dall'importatore ed è compresa nel prezzo. Ma quando un privato tedesco ordina da un negozio online in un altro paese UE, quel negozio è un venditore a distanza (Versandhändler). Deve dichiarare e pagare la tassa direttamente alla dogana tedesca (Hauptzollamt).
Le aliquote sono fissate dal § 2 del Kaffeesteuergesetz e non cambiano dal 1993. In Italia non esiste un'accisa sul caffè, per questo molti negozi italiani non ne sono a conoscenza.
- 2 × Espresso Bohnen 1 kg31,98 €
- 3 × Kaffeekapseln, 10 Stück11,97 €
- 1 × Cappuccino-Pulver 400 g5,49 €
- Zwischensumme
- 49,44 €
- Versand
- 4,95 €
- KaffeesteuerRöstkaffee 2,165 kg · Waren 0,4 kg
- 5,12 €
- MwSt. auf Kaffeesteuer (7 %)
- 0,36 €
- Gesamtsumme
- 59,87 €
Aliquote
Quanto costa la Kaffeesteuer?
Per il caffè si paga per chilo di caffè. Per i prodotti che contengono caffè l'aliquota dipende dai grammi di caffè per chilo di prodotto, e si paga per chilo di prodotto.
| Tipo | Aliquota |
|---|---|
| Caffè torrefatto: grani, macinato, cialde e capsule | 2,19 € al kg |
| Caffè solubile | 4,78 € al kg |
| Caffè per kg di prodotto | con caffè torrefatto | con caffè solubile |
|---|---|---|
| 10–100 g | 0,12 € | 0,26 € |
| 100–300 g | 0,43 € | 0,94 € |
| 300–500 g | 0,86 € | 1,91 € |
| 500–700 g | 1,32 € | 2,86 € |
| 700–900 g | 1,76 € | 3,83 € |
Fonte: § 2 Kaffeesteuergesetz. Sotto i 10 grammi di caffè per chilo non si paga nulla; sopra i 900 grammi vale l'aliquota piena.
Calcolatore
Calcolare la Kaffeesteuer
Scegli il tipo, inserisci il peso netto del caffè per pezzo e la quantità. Vedi subito quanto si aggiunge all'ordine.
Per il caffè: il peso del caffè senza confezione. Per i prodotti che contengono caffè: il peso dell'intero prodotto.
- Kaffeesteuer
- 2,19 €
- IVA tedesca (7%)
- 0,15 €
- Totale
- 2,34 €
Calcolato a 2,19 € al chilo su 1 kg. La Kaffeesteuer rientra nella base imponibile IVA; per il caffè in Germania l'aliquota è di norma il 7%.
Chi paga
Chi deve pagare la Kaffeesteuer?
Un negozio italiano che vende a privati in Germania
Il negozio è venditore a distanza e deve la tassa (§ 18 KaffeeStG). Prima della prima consegna serve un'autorizzazione dell'Hauptzollamt. Se la procedura non viene rispettata, la tassa è dovuta subito e ne risponde anche il cliente.
Vendite ad aziende in Germania
Se un'azienda tedesca riceve caffè da un altro Stato membro per uso commerciale, è l'azienda a dovere la tassa (§ 17 KaffeeStG). Il venditore non la addebita.
Un negozio online con sede in Germania
Chi acquista caffè già tassato ha la Kaffeesteuer nel prezzo d'acquisto. Le torrefazioni con deposito fiscale la dichiarano quando il caffè esce dal deposito.
Cosa fare
Come gestire la Kaffeesteuer da un negozio estero
Per un negozio in Italia o in un altro paese UE che vende a privati in Germania.
- 01
Richiedere l'autorizzazione
Prima della prima consegna, richiedi all'Hauptzollamt competente l'autorizzazione come venditore a distanza (modulo 2761, tramite lo Zoll-Portal o per posta). Ricevi un numero aziendale.
- 02
Prestare una garanzia
La dogana chiede una garanzia per la tassa, per esempio una fideiussione bancaria. Con consegne regolari di solito pari a un mese di tassa.
- 03
Facoltativo: un rappresentante fiscale
Puoi nominare un rappresentante con sede in Germania che presenti la dichiarazione per te (modulo 2753). Molti negozi si affidano a un commercialista tedesco (Steuerberater).
- 04
Registrare ogni ordine
Annota per ogni ordine quanti chili di ogni tipo vanno in Germania. Sottrai resi e rimborsi.
- 05
Presentare la dichiarazione
Dichiara la tassa all'Hauptzollamt e pagala entro il 20 del mese successivo alla consegna.
- 06
Mostrarla al cliente
Una riga separata “Kaffeesteuer” nel carrello è la soluzione più chiara. Il cliente vede subito quanto paga e il tuo margine resta corretto.
Nella pratica
Due ore al giorno, azzerate
Un negozio online olandese di caffè con molti clienti tedeschi: la tassa veniva calcolata a mano per ogni ordine e ricostruita a fine mese per il commercialista. Servivano circa due ore al giorno.
Ora il negozio la calcola da solo e l'importo compare già nel carrello. I clienti sanno prima quanto pagano, e gli ordini sono aumentati. A fine mese il report arriva in automatico al commercialista.
- 2 ore
- di lavoro manuale in meno al giorno
- 0
- ordini da ricalcolare a mano
- 1 email
- al mese al commercialista
Cosa rende
499 € all'anno contro 500 ore di lavoro
Due ore al giorno di lavoro manuale sono circa 500 ore all'anno. A questo si aggiunge il fatturato in più: i clienti che vedono la Kaffeesteuer già nel carrello completano l'ordine più spesso.
- ± 500 ore
- di lavoro manuale in meno all'anno (2 ore × 250 giorni lavorativi)
- ± 15.000 €
- di tempo di lavoro all'anno, a 30 € l'ora
- ± 8 giorni lavorativi
- e il plugin si è ripagato
Esempio basato sul tempo risparmiato da quel negozio. Il tuo risparmio dipende dal numero di ordini che spedisci in Germania.
Il plugin
Kaffeesteuer automatica in WooCommerce
Il plugin che abbiamo sviluppato per quel negozio è ora disponibile per qualsiasi negozio WooCommerce.
- Calcola la tassa per ogni ordine in base a categoria e peso del prodotto, anche per le varianti
- Conosce tutte le aliquote: torrefatto, solubile e le cinque fasce per i prodotti con caffè
- Mostra l'importo come riga separata in carrello e checkout, solo per consegne in Germania
- Esclude i clienti business che ordinano senza IVA
- Registra per ogni ordine i chili venduti per tipo, così i report passati non cambiano mai
- Crea ogni mese il report in Excel e può inviarlo al tuo commercialista
Cosa fai tu
- Assegnare una volta i prodotti alla giusta categoria Kaffeesteuer. Il plugin crea le categorie con un clic.
- Dare un peso a ogni prodotto di caffè. Il plugin elenca i prodotti senza peso o categoria.
- Richiedere l'autorizzazione all'Hauptzollamt e presentare la dichiarazione, da solo o tramite il commercialista.
499 €
all'anno, IVA esclusa. Un negozio, con aggiornamenti e assistenza.
Ordina il pluginDomande prima? Scrivici: info@peelcode.nl
Domande
Domande frequenti sulla Kaffeesteuer
Quanto è la tassa sul caffè in Germania?
2,19 € al chilo per il caffè torrefatto (grani, macinato, cialde e capsule) e 4,78 € al chilo per il solubile. I prodotti che contengono caffè pagano da 0,12 € a 3,83 € al chilo di prodotto, secondo il contenuto di caffè.
Devo pagare la Kaffeesteuer se vendo caffè in Germania dall'Italia?
Sì, se vendi a privati. Sei un venditore a distanza e ti serve un'autorizzazione dell'Hauptzollamt prima della prima consegna. Per le vendite ad aziende tedesche paga l'azienda.
Quando si paga la Kaffeesteuer?
La tassa nasce alla consegna al cliente in Germania. Va dichiarata subito e pagata entro il 20 del mese successivo.
Vale anche per capsule e cialde?
Sì, sono caffè torrefatto. Conta il peso netto del caffè, senza capsula o carta filtro.
Il caffè verde è tassato?
No. Sono tassati solo il caffè torrefatto, il solubile e i prodotti che li contengono.
Sulla Kaffeesteuer si paga l'IVA?
Sì. La Kaffeesteuer fa parte del prezzo del caffè e quindi della base imponibile. Per il caffè l'aliquota tedesca è di norma il 7%. Fallo confermare dal tuo commercialista.
Questa pagina spiega le regole del Kaffeesteuergesetz (verificate a ottobre 2026). Non è una consulenza fiscale: fai confermare la tua situazione dall'Hauptzollamt o da un consulente tedesco.
Domande sulla Kaffeesteuer nel tuo negozio?
Scrivici quale piattaforma usi e quanto spedisci in Germania. Rispondiamo entro un giorno lavorativo, in inglese o tedesco.
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